Как фискализировать чеки/платежи из файла?

Цель

Необходимо фискализировать чеки/платежи, которые выгружены в файл из товароучетной системы или банка.

Решение

Приложение позволяет загрузить файл в формате Excel (*.xls, *.xlsx) и сформировать чеки на каждую его строку.

Порядок импорта

1. Откройте личный кабинет приложения.
2. Напротив кассы, которая будет использоваться для фискализации, нажмите кнопку для перехода в очередь фискализации.
3. Нажмите кнопку "Импорт" для перехода к импорту платежей.
4. На первом шаге импорта выберите исходный файла и нажмите Продолжить.
5. На втором шаге настройте параметры импорта:
   1. НДС по-умолчанию - если в строках файла отсутствует информация о ставке НДС, то будет использована указанная здесь.
   2. Способ расчета - способ расчета, который будет применен к позициям чека.
   3. Вид предмета расчета - чем являются строки файла: товарами или услугами.
   4. Способ оплаты - способ оплаты импортируемых чеков.
   5. E-Mail/телефон по-умолчанию - если в строках документа не указан адрес или телефон покупателя, то электронный чек будет отправлен на данный адрес/телефон.
   6. Покупатель - реквизиты покупателя, если не указаны в строках файла.
6. Выберите соответствие столбцов файла:
   • ---игнорировать-- - столбец не используется;
   • Номер документа - уникальный номер документа, если документ с данным номером уже фискализировался, то на повторную фискализацию он не отправляется;
   • UUID товара - идентификатор карточки товара в облаке Эвотор, может использоваться для корректного списания товаров с остатка;
   • Код товара - код товара, может использоваться товароучетной системой;
   • Наименование - наименование позиции в чеке;
   • Количество - количество товара/услуги в чеке;
   • Цена - цена позиции;
   • Цена со скидкой - цена позиции с учетом скидки;
   • Сумма - сумма позиции, если одновременно указаны цена и сумма, то приоритет отдается сумме;
   • НДС - ставка НДС позиции;
   • Покупатель: ФИО/наименование - ФИО или наименование покупателя;
   • Покупатель: ИНН - ИНН покупателя;
   • E-Mail/телефон - адрес или телефон для отправки электронного чека.
7. Нажмите кнопку Продолжить и подтвердите передачу документов на фискализацию.
8. Будет отображен список документов, поставленных в очередь на фискализацию.

Что еще стоит знать?

• строки файла будут объединяться в чеки на основании поля "номер документа", то есть строки с одинаковым номером документа попадут в один чек;
• если номер документа не указан, то каждая строка исходного файла фискализируется отдельным чеком.

Результат

Чеки из исходного файла поставлены в очередь на фискализацию и будут переданы на  фискализацию согласно порядку в очереди.